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2019年卫生健康部门决算公开
发布时间:2020/09/28     字体显示:

 

第一部分概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行党和国家国民健康方针政策,拟定卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置,指导县区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。  

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织开展分级诊疗制度建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。 

(三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,执行国家疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。  

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

(五)贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度,实施基本要去目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。  

(六)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。  

(七)负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。 

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(九)负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技反正规划,推进卫生健康科技创新发展。

(十)承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。  

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。  

(十二)负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。  

(十三)承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作,指导市计划生育协会的业务工作。 

(十四)负责本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理工作。 

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康滚球体育战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以增强人民群众健康获得感为目标,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强重大疾病预防控制工作,推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施,提高医疗卫生服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉,强化基础服务网络功能,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革,加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度,推进管办分离,创新和转变监管方式,构建协同顺畅、信息共享的监管机制,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。  

(十七)有关职责分工。

1、与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省人口发展规划中的有关任务。

2、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3、与滚球体育海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作,执行卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4、与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展食品安全风险监测,会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应对及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门。

5、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,简历沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6、与市行政审批服务管理局的有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责,划转事项涉及的日常管理、校验、年检等事中事后监管职能由市卫生健康委员会负责。市卫生健康委员会及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况。

二、机构设置情况

滚球体育卫计委系统组成单位:共16个。

行政单位:市卫计委本级(含卫生局考试中心、地方病防治办公室、市卫生健康项目资金服务中心、市卫生健康医疗卫生保障中心、市医疗纠纷协调中心、居民健康卡服务中心、深化医药卫生体制改革协调中心

参公单位:滚球体育卫生局卫生监督所、滚球体育城乡环境卫生协调管理中心、滚球体育计划生育协会

全额事业拨款单位:滚球体育疾病预防控制中心、滚球体育紧急医疗救援中心、滚球体育传染病医院、滚球体育妇幼保健计划生育服务中心、滚球体育健康教育所、滚球体育公共卫生信息中心、滚球体育职业健康监督所、滚球体育老龄事业发展中心

差额补助单位:山西省滚球体育人民医院(未纳入财政国库支付系统

自收自支事业单位:滚球体育中心血站未纳入财政国库支付系统、滚球体育职业健康技术保障中心、滚球体育卫生健康行业安全服务协调中心

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附件)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表为空(见附件)

九、部门决算公开相关信息统计表(见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计102078.68万元、支出总计97583.59万元。与2018年相比,收入总计增加18348.54万元增加21.9%,支出总计增加16101.48万元增加19.7。主要原因是:增加部分主要用于住院医生培训、取消药品加成、全科医师及骨干医师培训及公立医院综合改革。

二、收入决算情况说明

本年收入合计102078.68万元,其中:财政拨款收入12000.64万元,占比11.75%;上级补助收入150万元,占比0.15%;事业收入89718.37万元,占比87.89%;其他收入209.67万元,占比0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计97583.59万元,其中:基本支出84037.31万元,占比86.11%;项目支出13546.28万元占比13.88%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12636.48万元、支出总计11901.33万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加631.34万元,增加0.5%,财政拨款支出总计增加743.86万元,增加6.6%。主要原因是:人员调资增加、各医院信息化建设项目、全科医师及骨干医师培训及公立医院综合改革

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11901.33万元,占本年支出合计的12.2%。与2018年相比,财政拨款支出增加631.34万元,上涨0.5%。其中,人员经费5501.23万元,日常公用经费5054.96万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11901.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出171.33万元,占1.44%;科学技术支出48.53万元,占0.41%;社会保障和就业(支出455.63万元,占3.83%;卫生健康(10740.95万元,占90.3%;住房保障支出395.36万元,占3.32%;灾害防治及应急管理(支出89.53万元,占0.8

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款预算10659.33万元,支出决算11901.33万元,主要原因是年中增加人员支出部分、省下达医师培训、公立医院医改费用等。具体情况如下:

一般公共服务(支出171.33万元,主要用于纪检监察经费及老龄事业经费,科学技术支出48.53万元用于医药科学研究所日常支出社会保障和就业(支出455.63万元主要用于行政事业单位离退休、临时救助、其他等费用卫生健康(支出10740.95万元用于公立医院、公共卫生、计划生育、老龄事业、其他卫生支出项目住房保障支出395.36万元用于住房公积金支出灾害防治及应急管理(支出89.53万元用于应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5854.54万元,其中:人员经费5501.23万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、社会保障缴费、住房公积金等公用经费353.31万元,主要包括办公费、水、电、工会、福利费、公务用车维护费、其他交通费用等经费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为40.31万元,完成预算的73.3%,比上年减少(增加)16.18万元,下降(增长)28.6%,原因是:减少主要是公务用车运行维护费减少。其中:公务用车运行费支出决算37.81万元,占比93.8%,比上年减少15.71万元,下降29.3%;公务接待费支出决算2.5万元,占6.2比%,比上年减少0.4万元,下降13.8%。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

本单位2019年无政府性基金预算及收支。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出321.35万元,其行政单位:236.49万元、参照公务员法管理的事业单位84.86,比2018年增加52.47万元,增长19.5%。主要原因是:2019年机构改革,滚球体育老龄委、滚球体育医科所、滚球体育职业健康监督所合并我部门。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额1153.97万元,其中:政府采购货物支出1004.74万元、政府采购工程支出113.86万元、政府采购服务支出35.37万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆64辆。其中,应急保障用车6辆、执法执勤用车6辆、其他用车52辆,其他用车主要是救护车、一般公务用车、专业用车;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备13台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,卫生健康实行绩效目标管理的项目主要有基本公卫项目、计划生育事业、老龄事业等公共卫生项目2019年基本公卫市级下达经费1486.95万元;计划生育家庭奖励扶助资金下达2388.24万元。

2019年,是全市卫生健康系统全面完成机构改革、踏上新征程的第一年,是滚球体育卫生健康事业在新的起点上全面深化、创新发展的一年。全市卫健系统在市委市政府的正确领导下,紧紧围绕“先行区”“领跑者”“桥头堡”三大目标,勇立时代潮头,聚焦健康主题,服务民生发展,圆满完成卫生健康各项工作任务,滚球体育荣获2019年全省卫健系统目标责任考核优秀市,全市人民健康获得感不断增强。主要工作:是改革纵深推进,稳居三晋之巅。把深化医改作为破解人民群众“看病难”“看病贵”的重要抓手,在高平医改模式引领全国的基础上,又将滚球体育、泽州两县打造成省级县域综合医改示范县;组建滚球体育人民医院和滚球体育大医院两大城市医联体,成立了滚球体育产科、神经外科等七个专科联盟,各项医改指标得到合理控制,人民群众看病就医更加优质便捷。受到国务院医改办王贺胜主任和省委书记楼阳生的充分肯定和高度关注。2019年12月26日,省政府医改办在高平召开深化县域综合医改现场会,全面推广我市的经验和做法。二是医防融合发力,健康关口前移。在着力破解人民群众看病就医困惑的同时,在全省首家以市政府名义出台《进一步深化县域综合医改加快建立整合型医疗卫生服务体系的指导意见》,积极整合医防资源,促进医卫、医防和医养融合,实现预防为主、防治结合、群防群控,让人民群众尽量“不生病”、“少生病”。2019年我市疾控检验检测工作名列全省第一严重精神病综合防控死因监测工作名列全省第二滚球体育和城区、高平分别成功创建为国家和省级慢病综合防控示范区全市成功创建各类健康支持性环境20个。我市被定为全省唯一一家妇幼保健机构绩效考核试点市,绩效考核方案受到国家及省相关部门表扬。开展了重点职业病及其危害因素、放射等监测工作,为市、县疾控配备了近100万的监测检验设备。2019年12月26日,省卫健委在滚球体育组织现场观摩医防融合成果。是夯实基层根基,下沉医疗资源。在做大做强乡村卫生院(所)的同时,大力开展“优质医疗服务基层行”活动,市人民医院、滚球体育大医院共派驻180名医疗骨干实施三级医院对口帮扶,深入推进家庭医生签约服务,变坐堂问诊为主动行医,满足居民基本健康服务需求。2019年我市基本公共卫生服务项目在全省考核中稳居第一方阵,夺得第二名的好成绩。是办好民生实事,增进百姓福祉。以106.87%的完成率为全市19765名怀孕妇女提供了免费产前筛查与诊断服务。为全市20884名新生儿进行了遗传代谢病和耳聋基因检测。为全市80周岁以上老年人发放高龄补贴金,实现全覆盖。对全市442户女方年满49周岁的计生特殊家庭给予了七方面全方位扶助。在重阳节走访慰问百岁老人。举办了“爱在重阳 孝行滚球体育”—滚球体育2019年孝老爱亲模范颁奖盛典,树立孝老爱亲楷模。人民群众健康获得感、幸福感明显增强!是医教联手协办,补齐人才短板。通过高层次人才引进工程和大型人才招聘会平台,为我市签约各类医卫人才12名。滚球体育中专首次招收50名护理专业学生。与河南省人民医院达成医卫人才分批培养计划,分专业分批次选送我市医务人员到河南省进修学习,定期邀请专家教授前往我市传课授宝。

(五)其他需要说明的事项

我部门没有其他需要说明事项。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

????1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

????2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

????3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

????4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

????5、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

????6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

????附件:

????滚球体育2019年度部门决算报表.XLS

 

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